Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ, PREGÃO 14/2023- ADESÃO IRP 29/2023- UASG 158132. PROC: 23347.012317.2023-78.
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 34.465.947/0001-90) para: atender aquisição de materiais diversos para manutenção predial do ifms campus ponta porã, pregão 14/2023- adesão irp 29/2023- uasg 158132. proc: 23347.012317.2023-78.. Valor global contratado: R$ 20.251,26. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDACNPJ 34.465.947/0001-90
- Processooficial
- 23347.012317.2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.251,26
- Valor globaloficial
- R$ 20.251,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL AISI-304, DIÂMETRO INTERNO 16 MM, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA "B" | 1 | R$ 398,00 | R$ 398,00 |
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL AISI-304, DIÂMETRO INTERNO 16 MM, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA "B" | 1 | R$ 372,33 | R$ 372,33 |
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO INOX AISI 316, DIÂMETRO INTERNO 15 MM, DIÂMETRO EXTERNO 40 MM, ESPESSURA 3,50 MM, TIPO LISA | 1 | R$ 297,83 | R$ 297,83 |
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO INOX AISI 316, DIÂMETRO INTERNO 14,2 MM, DIÂMETRO EXTERNO 24,1 MM, ESPESSURA 7,1 MM, TIPO PRESSÃO | 1 | R$ 217,20 | R$ 217,20 |
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 10,50 MM, DIÂMETRO EXTERNO 19,48 MM, ESPESSURA 1,80 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, NORMAS TÉCNICAS DIN 125 A, TIPO LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 154,80 | R$ 154,80 |
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 20 | 10 | R$ 20,10 | R$ 201,00 |
| DISCO ABRASIVODISCO ABRASIVO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 4.1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, ESPESSURA GRÃO GRANA 80 | 10 | R$ 10,07 | R$ 100,70 |
| DISCO ABRASIVODISCO ABRASIVO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 4.1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, ESPESSURA GRÃO GRANA 80 | 10 | R$ 11,38 | R$ 113,80 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO CHATA, MATERIAL AÇO SAE 1020, BITOLA I 3/4 X 1/4 POL | 30 | R$ 21,92 | R$ 657,60 |
| VASOVASO, MATERIAL BARRO, DIÂMETRO SUPERIOR 29 CM | 20 | R$ 703,75 | R$ 14.075,00 |
| CHAVE COMBINADACHAVE COMBINADA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 25 MM, TIPO BOCA + ESTRELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇAS INCLINADAS, PAREDE FINA | 5 | R$ 265,36 | R$ 1.326,80 |
| MÃO-FRANCESAMÃO-FRANCESA, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 40 X 30 CM, APLICAÇÃO PRATELEIRA, COR BRANCA | 30 | R$ 14,90 | R$ 447,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO JOGO DE LÂMINAS COM 10 PEÇAS, APLICAÇÃO SERRA TICO-TICO | 10 | R$ 188,92 | R$ 1.889,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.251,26
- A liquidarcalculado
- R$ 20.251,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.251,26 · a liquidar R$ 20.251,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 863 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.251,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012317.2023-78
valor global após o termo: R$ 20.251,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669647
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.