Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 90209/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23308.000834.2025-22 - AUTORIZACAO N.º 31/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP. ITEM COMPRA: 00003 - JA…
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALPHA LICITACOES LTDA (CNPJ 48.130.404/0001-26) para: dispensa eletronica 90209/2025 - aquisicao de material de consumo - processo: 23308.000834.2025-22 - autorizacao n.º 31/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp. item compra: 00003 - jarra, material plastico, capacidade 4l, m…. Valor global contratado: R$ 179,94. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- ALPHA LICITACOES LTDACNPJ 48.130.404/0001-26
- Processooficial
- 23308.000834/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,94
- Valor globaloficial
- R$ 179,94
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 4 L, MODELO COM TAMPA, APLICAÇÃO COPA ECOZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO NO CORPO | 6 | R$ 29,99 | R$ 179,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,94
Faturas
- 57 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.000834/2025-22
valor global após o termo: R$ 179,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669676
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.