Contrato federal · Empenho 2025NE000757 · Comprasnet Contratos
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. FORMULÁRIO 819/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou FLY GATE VIAGENS LTDA (CNPJ 58.425.667/0001-16) para: para contratação de empresa para fornecimento de passagens terrestres em âmbito intermunicipal e interestadual. formulário 819/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.003337.2025-90. comissões. Valor global contratado: R$ 891,52. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FLY GATE VIAGENS LTDACNPJ 58.425.667/0001-16
- Processooficial
- 23188.003337.2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 891,52
- Valor globaloficial
- R$ 891,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIAFornecimento Passagem Rodoviária | 4 | R$ 222,88 | R$ 891,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.043,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.043,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000757 · 14/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.043,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.043,73
Faturas
- 149 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.012,64
- 140 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.215,77
- 76 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 815,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000757 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003337.2025-90
valor global após o termo: R$ 891,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.