Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES E EXAUSTORES PARA INSTALAÇÃO NO RU - 23064.038229/2025-34. SOL. 349/2025. SEI: 23064.038229/2025-34
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JV DO BRASIL COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA (CNPJ 55.210.323/0001-00) para: aquisição de climatizadores e exaustores para instalação no ru - 23064.038229/2025-34. sol. 349/2025. sei: 23064.038229/2025-34. Valor global contratado: R$ 60.427,12. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- JV DO BRASIL COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDACNPJ 55.210.323/0001-00
- Processooficial
- 23064.038229/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.427,12
- Valor globaloficial
- R$ 60.427,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAUSTOREXAUSTOR, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO 500 MM, POTÊNCIA MOTOR 1/3 HP, ROTAÇÃO MOTOR 1.100 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 MCA, SISTEMA ACIONAMENTO ELÉTRICO, CAPACIDADE DE EXAUSTÃO 6.300 M3/… | 6 | R$ 2.144,52 | R$ 12.867,12 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO SUPORTE/ESTANTE, APLICAÇÃO CAIXA CLARA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS EMBORRACHADOS PARA CAIXA DE 10 A 14 POLEGADAS | 2 | R$ 23.780,00 | R$ 47.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.427,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.427,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.427,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.427,12
Faturas
- 449 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.427,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038229/2025-34
valor global após o termo: R$ 60.427,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669678
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.