Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 90209/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23308.000834.2025-22 - AUTORIZACAO N.º 31/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP. ITEM COMPRA: 00005 - LI…
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.092.021/0001-50) para: dispensa eletronica 90209/2025 - aquisicao de material de consumo - processo: 23308.000834.2025-22 - autorizacao n.º 31/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp. item compra: 00005 - lixeira, material plastico polipropileno,…. Valor global contratado: R$ 1.969,90. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.092.021/0001-50
- Processooficial
- 23308.000834.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.969,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.969,90
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 L, TIPO QUADRADA COMTAMPA BASCULANTE, COR PRETA | 10 | R$ 196,99 | R$ 1.969,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.969,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.969,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.969,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.969,90
Faturas
- 11183 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.000834.2025-22
valor global após o termo: R$ 1.969,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.