Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
449052.12 AQUISIÇÃO DE 3 FORNOS DE MICROONDAS AGRATTO AMIC02-BN02 32L (VALOR UNITÁRIO: 612,00).FORNECEDOR: QUERUBIM COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS - CNPJ: 31.191.212/0001-90 -…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.191.212/0001-90) para: 449052.12 aquisição de 3 fornos de microondas agratto amic02-bn02 32l (valor unitário: 612,00).fornecedor: querubim comércio varejista de equipamentos - cnpj: 31.191.212/0001-90 - end.: rua seiro nakamura, 41, curitiba/p…. Valor global contratado: R$ 1.836,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.191.212/0001-90
- Processooficial
- 08227.000193/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 3 | R$ 612,00 | R$ 1.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.836,00
Faturas
- 001.496 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000193/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.836,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669728
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.