Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISICAO DE PLACAS DE FORRO E PISO TIPO PORCELANATO PARA MONTAGEM DOS ALOJAMENTOS DA COP30
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JALC EDIFICACOES, COMERCIO E GESTAO LTDA (CNPJ 32.619.695/0001-80) para: empenha-se valor para aquisicao de placas de forro e piso tipo porcelanato para montagem dos alojamentos da cop30. Valor global contratado: R$ 37.900,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JALC EDIFICACOES, COMERCIO E GESTAO LTDACNPJ 32.619.695/0001-80
- Processooficial
- 08360.007684/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOmaterial: porcelanato, aplicação: pisos em geral, largura: 45, comprimento: 45, cor básica: bege, características adicionais: borda reta | 190 | R$ 110,00 | R$ 20.900,00 |
| FORRO TETOaplicação: forro teto, características adicionais: borda square, comprimento: 625, cor: branca, espessura: 15, largura: 625, material: fibra mineral, tipo: placa | 50 | R$ 340,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.900,00
Faturas
- 3839474 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.007684/2024-79
valor global após o termo: R$ 37.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669729
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.