Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA, EM ATENDIMETO AO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 27.105.456/0001-72) para: aquisição de insumos e instrumentais odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal da população indígena, em atendimeto ao dsei-ms, oriundo da ata de registro de preço nr.54/2024, do pregão nr. 90007/2024, vig…. Valor global contratado: R$ 6.874,40. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 27.105.456/0001-72
- Processooficial
- 25048.002245/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.874,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.874,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, T… | 40 | R$ 138,86 | R$ 5.554,40 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TE… | 30 | R$ 44,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.874,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.874,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.874,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.874,40
Faturas
- 11547 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.874,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002245/2023-51
valor global após o termo: R$ 6.874,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669740
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.