Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DA DISPENSA 158141 - DISPENSA PREGÃO 90259/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 2…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias (cfe cláusula 4.1. do termo de referência) - ug da dispensa 158141 - dispensa pregão 90259/2025 - processo de licitação, empenho e pagamento 23740.000815/2024-14. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23740.000815/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90259/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZMEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PHMETRO DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIR A ACIDEZ EALCALINIDADE DE AMOSTRAS LÍQUIDA S, MODELO DE BANCADA, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH, PRECISÃO 0,01, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 100 °C | 5 | R$ 74,00 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,00
Faturas
- 7101994 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000815/2024-14
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669765
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.