Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 33.000 A 36.000BTU/H, CICLO FRIO, SERPENTINAS EM COBRE, TENSÃO 220V MONOFÁSICO, MODELO PISO-TETO…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 08.824.171/0043-04) para: aquisição de 05 (cinco) ar condicionado - tipo split, capacidade de refrigeração de 33.000 a 36.000btu/h, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220v monofásico, modelo piso-teto. pregão nº 90018/2024-ug: 153080, port.…. Valor global contratado: R$ 37.347,75. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDACNPJ 08.824.171/0043-04
- Processooficial
- 23076.067299/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.347,75
- Valor globaloficial
- R$ 37.347,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 5 | R$ 7.469,55 | R$ 37.347,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.347,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.347,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.347,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.347,75
Faturas
- DANFE Nº 314294 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.347,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.067299/2025-80
valor global após o termo: R$ 37.347,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.