Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
PARA ATAENDER DESPESAS COM NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CURSO DE EXTENSAO EM AGENTE DE DESENVOLVIMENTO COOPERATIVISTA, DISPENSA 16/2025, TED 13205, PROCESSO 23249.038628.2025-37.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MVR COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 12.308.205/0001-18) para: para ataender despesas com necessidades operacionais do curso de extensao em agente de desenvolvimento cooperativista, dispensa 16/2025, ted 13205, processo 23249.038628.2025-37.. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 154860
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE DUTRA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109106
- Fornecedoroficial
- MVR COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 12.308.205/0001-18
- Processooficial
- 23249.038628.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETCoffee-break tipo I – Dia 13/08/2025 Fornecimento de coffee-break tipo 1: 02(dois) dois tipos de salgados, 01(um) tipo de biscoito ou bolo, pães, geleia de frutas, com café e achocolatado, suco, leite… | 45 | R$ 40,00 | R$ 1.800,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCoffee-break tipo I – Dias 17/09/2025 e 19/12/2025. Fornecimento de coffee-break tipo 1: 02(dois) dois tipos de salgados, 01(um) tipo de biscoito ou bolo, pães, geleia de frutas, com café e achocolata… | 25 | R$ 40,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 172 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.038628.2025-37
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.