Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO - DINU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA (CNPJ 04.959.430/0001-96) para: aquisição de material de limpeza para a divisão de nutrição - dinu, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 835,80. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDACNPJ 04.959.430/0001-96
- Processooficial
- 23121.000779/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 835,80
- Valor globaloficial
- R$ 835,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 20 | R$ 30,15 | R$ 603,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO TOALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO | 120 | R$ 1,94 | R$ 232,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 835,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 835,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 835,80
Faturas
- 78146 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000779/2024-78
valor global após o termo: R$ 835,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669808
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.