Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ENCONTRO INTEGRADOR DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO – INTEGRA UFDPAR 2025, CONFORME O PROCESSO N° 23855.003911/2025-35 UF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA (CNPJ 35.844.979/0001-69) para: empenho para aquisição de material gráfico para o encontro integrador de ensino, pesquisa, extensão e inovação – integra ufdpar 2025, conforme o processo n° 23855.003911/2025-35 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 1.080,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDACNPJ 35.844.979/0001-69
- Processooficial
- 23855.003911/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONAmaterial: lona sintética, aplicação: banner, cor: face interna branca, largura: 1,40, características adicionais: gramatura 280g/m² ilhós, trama 200×300, comprimento: 3,10 | 2 | R$ 360,00 | R$ 720,00 |
| LONAmaterial: polipropileno, aplicação: banner, cor: branca, largura: 1,20, tipo: impermeável, comprimento: 0,90 | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
Faturas
- 1313 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.003911/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669868
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.