Contrato federal · Empenho 2025NE001014 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 100 CANIVETES PARA USO EM CAMPO NOS PROJETOS E PROGRAMAS DO DEGET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM/SGB P.E 90047/2025 SAE 118463 C.C 4631.043
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.935.709/0001-78) para: aquisição de 100 canivetes para uso em campo nos projetos e programas do deget para atender as necessidades da cprm/sgb p.e 90047/2025 sae 118463 c.c 4631.043. Valor global contratado: R$ 48.292,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 49.935.709/0001-78
- Processooficial
- 48086.009911/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.292,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANIVETECANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, MATERIAL LÂMINA AÇOINOXIDÁVEL, MATERIAL BAINHA EXTERIOR NÁILON, TIPO LÂMINA LISA, COMPRIMENTO 11CM, PESO 250 G, APLICAÇÃO TRABALHO PESADO, FUNÇÃO… | 100 | R$ 482,92 | R$ 48.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.292,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001014 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.292,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.292,00
Faturas
- 196 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001014 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.009911/2024-10
valor global após o termo: R$ 48.292,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669987
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.