Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - INSUMOS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E PRODUÇÃO NO LEPEP DE BOVINOCULTURA LEITE, CORTE, OVINOCULTURA E AGRICULTURA II. - PROC. 23238001044/202…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: atender despesas iffar campus svs - insumos atividades de ensino, pesquisa e produção no lepep de bovinocultura leite, corte, ovinocultura e agricultura ii. - proc. 23238001044/2025-35. Valor global contratado: R$ 9.894,10. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23238001044/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.894,10
- Valor globaloficial
- R$ 9.894,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR ARUANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALOR CULTURAL MÍNIMO 70%, ESPÉCIE 1 PANICUM MAXIMUM | 40 | R$ 28,25 | R$ 1.130,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR ARUANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALOR CULTURAL MÍNIMO 70%, ESPÉCIE 1 PANICUM MAXIMUM | 30 | R$ 51,57 | R$ 1.547,10 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSGÊNICO, APLICAÇÃO ESPECÍFICO PARA SILAGEM, ESPÉCIE 1 MILHO | 7 | R$ 1.031,00 | R$ 7.217,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.894,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.894,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.894,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.894,10
Faturas
- 10490 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.894,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001044/2025-35
valor global após o termo: R$ 9.894,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670001
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.