Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPDI - PIDES - PROC 2323800473/2025-20
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (CNPJ 92.533.611/0001-13) para: atender despesas iffar campus svs - dpdi - pides - proc 2323800473/2025-20. Valor global contratado: R$ 223,84. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDACNPJ 92.533.611/0001-13
- Processooficial
- 2323800473/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223,84
- Valor globaloficial
- R$ 223,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, CAPACIDADE 26 CAFÉS, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA AQUECEDORA/FILTRO REMOVÍVEL/CORTA PINGO/NÍV E | 1 | R$ 223,84 | R$ 223,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 223,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 223,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223,84
Faturas
- 4298 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2323800473/2025-20
valor global após o termo: R$ 223,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670027
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.