Contrato federal · Empenho 2025NE001560 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL DA DPU BRASILIA/DF, SITUADA NO SETOR BANCARIO SUL QUADRA 02 LOTE 14.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou INSECT'S DEDETIZADORA E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 47.129.454/0001-20) para: empenho para atender contratação de serviços de desinsetização a ser realizado nas dependencias do novo imovel da dpu brasilia/df, situada no setor bancario sul quadra 02 lote 14. conforme nc 1142 (8361567) e folha de ca…. Valor global contratado: R$ 6.100,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSECT'S DEDETIZADORA E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 47.129.454/0001-20
- Processooficial
- 08038.007050/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização em uma área de 19.800,08 m² | 1 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001560 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.100,00
Faturas
- 172 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001560 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007050/2025-69
valor global após o termo: R$ 6.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670050
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.