Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHA VISANDO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS INTERNOS DA PPFCAT, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (32688826). EM FAVOR D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 42.946.717/0001-70) para: despesa empenha visando aquisição medicamentos para atender a necessidade dos internos da ppfcat, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência (32688826). em favor de ultra med distribuidora de medicamento…. Valor global contratado: R$ 392,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 42.946.717/0001-70
- Processooficial
- 08117.003637/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,00
- Valor globaloficial
- R$ 392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINA DVITAMINA D, CONCENTRAÇÃO 7.000 UI, FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDOORODISPERSÍVEL | 50 | R$ 0,44 | R$ 22,00 |
| LEVOMEPROMAZINALEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM 100 MG | 500 | R$ 0,74 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,00 · a liquidar R$ 8,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383,20
Faturas
- 2184 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003637/2025-19
valor global após o termo: R$ 392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670098
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.