Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ITEM 1 - FITA ADESIVA - TIPO: ROTULADORA APLICAÇÃO: ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER TZES941, COMPRIMENTO: 8, COR: CINZA E PRETO, LARGURA: 18, MAT…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 31.279.954 ERNESTO MOREIRA GOMES (CNPJ 31.279.954/0001-09) para: cobrir despesa com aquisicao de item 1 - fita adesiva - tipo: rotuladora aplicação: rotulador eletrônico marca brother tzes941, comprimento: 8, cor: cinza e preto, largura: 18, material: plástico, para a sems/mg - dispen…. Valor global contratado: R$ 2.649,30. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 250025
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 31.279.954 ERNESTO MOREIRA GOMESCNPJ 31.279.954/0001-09
- Processooficial
- 25003.000732/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.649,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.649,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAAPLICAÇÃO: ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER TZES941, COMPRIMENTO: 8, COR: CINZA E PRETO, LARGURA: 18, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ROTULADORA | 30 | R$ 88,31 | R$ 2.649,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.649,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.649,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.649,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.649,30
Faturas
- 21 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.649,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.000732/2025-67
valor global após o termo: R$ 2.649,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670203
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.