Contrato federal · Empenho 2025NE000454 · Comprasnet Contratos
2025NC000686 DE 23JUN25 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 919 DA SPAT/ 2025DI00085 / SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.004369/2025-41 / S…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 22.575.793/0001-00) para: 2025nc000686 de 23jun25 / ug 168003 / siorg 221918/ dfd n° 919 da spat/ 2025di00085 / serviço de dedetização/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.004369/2025-41 / subelemento 78.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 22.575.793/0001-00
- Processooficial
- 65251.004369/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000454 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Faturas
- 5302 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000454 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004369/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.