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Contrato federal · Empenho 2025NE400386 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE BENS

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 4.880,20. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
Processooficial
23103.011623/2025-11
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.880,20
Valor globaloficial
R$ 4.880,20
Assinaturaoficial
05/09/2025
Publicaçãooficial
05/09/2025
Vigênciaoficial
05/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO ANIDRO: ETANOL - 1009831000 - MERCK. FRASCO COM 1 LITRO4R$ 218,00R$ 872,00
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 100% ANIDRO PA EMSURE ACS ISO - 1000631000 - MERCK. FRASCO COM 1 LITRO3R$ 250,00R$ 750,00
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAÁLCOOL METÍLICO (METANOL) PA EMSURE ACS ISO REAG PHEUR - 1060091000 - MERCK. FRASCO COM 1 LITRO9R$ 133,00R$ 1.197,00
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAMILLEX GV UNIDADE FILTRANTE PVDF DURAPORE DIÂMETRO 13MM, PORO 0,22UM, HIDROFÍLICO - SLGVX13NL - MILLIPORE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES5R$ 412,24R$ 2.061,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.880,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.880,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE400386 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.880,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.880,20

Faturas

  • 1.264.914 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.061,20
  • 1.266.144 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.197,00
  • 1.264.656 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 872,00
  • 1264832 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE400386 · 05/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011623/2025-11

    valor global após o termo: R$ 4.880,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMERCK S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 670239
Lido da fonte em
21/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
21/10/2026, 07:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.