Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AR CODICIONADO PARA DPP/UFMG - SOLICITANTE:RENATA - DESPACHO:4566721 - CONTATO LEANDRO 31-3047.4990 - EMAIL [email protected] - ATA 51/2024
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de ar codicionado para dpp/ufmg - solicitante:renata - despacho:4566721 - contato leandro 31-3047.4990 - email [email protected] - ata 51/2024. Valor global contratado: R$ 21.376,80. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23072.257806/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.376,80
- Valor globaloficial
- R$ 21.376,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 6 | R$ 3.562,80 | R$ 21.376,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.376,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.376,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.376,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.376,80
Faturas
- MF-E 33851/2025 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.376,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257806/2025-96
valor global após o termo: R$ 21.376,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670259
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.