Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:PRC// AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EXTERNA 3 CESTOS 60 LITROS// REQ. 444/2025 PR. 90302/2024// 2025ND000486// SEI . 23106.084955/2022-42
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: c.custo:prc// aquisição de lixeira externa 3 cestos 60 litros// req. 444/2025 pr. 90302/2024// 2025nd000486// sei . 23106.084955/2022-42. Valor global contratado: R$ 26.100,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 23106.084955/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 3 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁV… | 90 | R$ 290,00 | R$ 26.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.100,00
Faturas
- 859 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.084955/2022-42
valor global após o termo: R$ 26.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670293
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.