Contrato federal · Empenho 2025NE001892 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE DE COMPUTADORES DESKTOP SMALL FACTOR COM SISTEMA OPERACIONAL VISANDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEATRO E DANCA / ETDUFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MCL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.818.637/0001-19) para: empenho ref. à aquisição de de computadores desktop small factor com sistema operacional visando as necessidades da escola de teatro e danca / etdufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 408/2025. disp. 90205/2025. rec.…. Valor global contratado: R$ 20.004,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MCL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.818.637/0001-19
- Processooficial
- 23073.058647/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90205/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GABINETE PARA COMPUTADORGABINETE PARA COMPUTADOR, TIPO TORRE COM NO MíNIMO 2 BAIAS, MATERIAL AÇO,PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 200W | 10 | R$ 2.000,40 | R$ 20.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001892 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.004,00
Faturas
- 16 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001892 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.058647/2025-39
valor global após o termo: R$ 20.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.