Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO (CNPJ 61.196.113/0001-07) para: aquisição de insumos agrícolas para atendimento as demandas do campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 4.573,50. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAOCNPJ 61.196.113/0001-07
- Processooficial
- 23833.000655/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.573,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.573,50
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| MOLA DE ARAMEMOLA DE ARAME, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ZIG ZAG, DIÂMETRO ARAME 2 MM,APLICAÇÃO FIXAÇÃO TELA DE SOMBREAMENTO EM ESTUFA AGRÍCOLA | 300 | R$ 1,99 | R$ 597,00 |
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO TERMOPLÁSTICO, ESPESSURA 22 MICRA MÍCRON, LARGURA 1,60 M,APLICAÇÃO AGRÍCOLA, COMPRIMENTO 500 M | 1 | R$ 2.328,00 | R$ 2.328,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK(18.27.09) | 10 | R$ 64,85 | R$ 648,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.573,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.573,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.573,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.573,50
Faturas
- 49260705 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.573,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000655/2025-47
valor global após o termo: R$ 4.573,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670375
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.