Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM VISTAS A CONTRAÇÃO DA EMPRESA Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA, DISPENSA Nº 90008/2025, PARA AQUISIÇÃO DO ITEM 11, CONFORME PROCESSO SEI 02209.000209/2025-29.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: emissão de empenho com vistas a contração da empresa y s dias comércio de papelaria, dispensa nº 90008/2025, para aquisição do item 11, conforme processo sei 02209.000209/2025-29.. Valor global contratado: R$ 554,24. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 02209.000209/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554,24
- Valor globaloficial
- R$ 554,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E ALÇA,APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 8 | R$ 69,28 | R$ 554,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 554,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 554,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 554,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554,24
Faturas
- 000.002.680 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000209/2025-29
valor global após o termo: R$ 554,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670401
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.