Contrato federal · Empenho 2025NE000516 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA SR/PF/SP - ÓRGÃO PARTICIPANTE PREGÃO 90005/2024 UASG 200372 - ARP 02/2024 SEI 60785086
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisição de mobiliário para as unidades da sr/pf/sp - órgão participante pregão 90005/2024 uasg 200372 - arp 02/2024 sei 60785086. Valor global contratado: R$ 96.283,44. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08500.021227/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.283,44
- Valor globaloficial
- R$ 96.283,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/REFORÇADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, DIMENSÕES ASSEN… | 20 | R$ 694,00 | R$ 13.880,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 74 | R$ 1.113,56 | R$ 82.403,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.283,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.283,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000516 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.283,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.283,44
Faturas
- 190458 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.283,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000516 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.021227/2025-26
valor global após o termo: R$ 96.283,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670434
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.