Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO23775.000128/2025-74.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: aquisição de suprimentos de informática para o campus humaitá i. processo eletrônico23775.000128/2025-74.. Valor global contratado: R$ 2.397,50. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 23775.000128/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.397,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.397,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALTO-FALANTEALTO-FALANTE, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO SUB WOOFER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BLUETOOTH OU P2 FORMATO 2.1, APLICAÇÃO ?NOTEBOOK, TABLET,SMARTPHONE | 10 | R$ 155,75 | R$ 1.557,50 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, COR TINTA PRETA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT D203 | 10 | R$ 84,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.397,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.397,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.397,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.397,50
Faturas
- 000000054 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000128/2025-74
valor global após o termo: R$ 2.397,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.