Contrato federal · Empenho 2025NE400398 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (CNPJ 21.551.379/0021-41) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 7.042,50. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDACNPJ 21.551.379/0021-41
- Processooficial
- 23103.011623/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.042,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.042,50
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAINTERLEUCINA-2 RECOMBINANTE DE MOUSE - 550069. BD - BECTON DICKINSON. FRASCO | 1 | R$ 3.681,21 | R$ 3.681,21 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRABD PHARMINGENPTM PE MOUSE ANTI-KI-67 - 567719. FRASCO | 2 | R$ 671,98 | R$ 1.343,96 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRACYTOFIX/CYTOPERM KIT DE FIXAÇÃO E PERMEABILIZAÇÃO - 554714 - BD - BECTON DICKINSON. KIT | 1 | R$ 2.017,33 | R$ 2.017,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.042,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 293,97
- Pagocalculado
- R$ 6.748,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400398 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.042,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 293,97 · pago R$ 6.748,53
Faturas
- 353967 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.343,96
- 353960 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.681,21
- 346.737 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.017,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400398 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011623/2025-11
valor global após o termo: R$ 7.042,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.