Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 28 / 2025 - ICPA (11.90) - INEXIG.089/2025 - AQUISIÇÃO DE TIRAS DESCARTÁVEIS PARA EQUIPAMENTO DE HIDRATAÇÃO CORPORAL PAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou BIOSYS LTDA (CNPJ 02.220.795/0002-50) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 28 / 2025 - icpa (11.90) - inexig.089/2025 - aquisição de tiras descartáveis para equipamento de hidratação corporal para atender à demanda do laboratório de an…. Valor global contratado: R$ 1.347,84. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- BIOSYS LTDACNPJ 02.220.795/0002-50
- Processooficial
- 23499.004867/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.347,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.347,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ANALISADOR DE ELETRÓLITOS, COMPONENTES ADICIONAIS: MEMBRANA REFERÊNCIA, TIPO: CONJUNTO COMPLETO | 4 | R$ 336,96 | R$ 1.347,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.347,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 81,41
- Pagocalculado
- R$ 1.266,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.347,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 81,41 · pago R$ 1.266,43
Faturas
- 9546 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004867/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.347,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.