Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGI…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 32.305.500/0001-28) para: contratação de serviços contínuos de transporte coletivo para atender as necessidades de deslocamento da força de trabalho do inmetro composta por servidores, colaboradores, estagiários e bolsistas, entre outros, até o c…. Valor global contratado: R$ 48.200.592,00. Vigência de 06/10/2025 a 06/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 32.305.500/0001-28
- Processooficial
- 52600.009031/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.200.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.200.592,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 06/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA | 2.038.080 | R$ 23,65 | R$ 48.200.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.959.684,25
- A liquidarcalculado
- R$ 688.436,15
- Liquidadocalculado
- R$ 69.110,48
- Pagocalculado
- R$ 8.202.137,62
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000649 · 30/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 803.366,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 69.110,48 · pago R$ 734.256,37
- 2025NE000762 · 21/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.016.618,90 · a liquidar R$ 511.904,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504.714,65
- 2025NE000924 · 30/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 590.067,50 · a liquidar R$ 90.067,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500.000,00
- 2026NE000098 · 11/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000225 · 20/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.153.933,30 · a liquidar R$ 14.331,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.139.601,40
- 2026NE000353 · 11/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.395.697,70 · a liquidar R$ 72.132,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.323.565,20
Faturas
- 10929 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 764.273,40
- 10787 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 755.948,60
- 10594 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 830.185,95
- 10482 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 684.667,50
- 10381 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 717.091,65
- 10302 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636.752,60
- 10193 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 788.443,70
- 10086 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 575.499,10
- 10014 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 710.304,10
- 9925 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 674.852,75
- 9821 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 667.734,10
- 9684 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640.347,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670639
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
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