Contrato federal · Empenho 2025NE000379 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, CNPJ: 35.266.554/0002-09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA GARANTIA DE F…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA (CNPJ 35.266.554/0002-09) para: valor empenhado em favor da empresa autovema motors comercio de camionetas ltda, cnpj: 35.266.554/0002-09, referente aos serviços de revisão/manutenção veicular, para garantia de fábrica (revisão programada). cr-nomt.. Valor global contratado: R$ 2.150,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDACNPJ 35.266.554/0002-09
- Processooficial
- 08789.000092/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOInstalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo | 1 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000379 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.150,00
Faturas
- 436 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000379 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000092/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670663
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.