Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BÁSICO. SEI: 08280.012646/2025-17
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 07.888.247/0001-35) para: aquisição de materiais de higiene desta superintendência, considerando a necessidade de continuidade do fornecimento de material de higiene básico. sei: 08280.012646/2025-17. Valor global contratado: R$ 5.487,24. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 07.888.247/0001-35
- Processooficial
- 08280.012646/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.487,24
- Valor globaloficial
- R$ 5.487,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOmaterial: celulose virgem, largura: 10, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extra luxo | 66 | R$ 83,14 | R$ 5.487,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.487,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.487,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.487,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.487,24
Faturas
- 1323382 · emitida 18/09/2025 · Siafi ErroR$ 5.487,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.012646/2025-17
valor global após o termo: R$ 5.487,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670795
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.