Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PLA COM 1,75 MM DE DIÂMETRO PARA IMPRESSÃO 3D. DISPENSA 90003.2025. PROCESSO 23150.003596/2024-67.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: aquisição de filamento pla com 1,75 mm de diâmetro para impressão 3d. dispensa 90003.2025. processo 23150.003596/2024-67.. Valor global contratado: R$ 1.539,58. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- 23150.003596/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.539,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.539,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 14 | R$ 109,97 | R$ 1.539,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.539,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.539,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.539,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.539,58
Faturas
- 0827 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.539,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.003596/2024-67
valor global após o termo: R$ 1.539,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670816
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.