Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIO DE QUIMICA. DISPENSA 90014/2025. PROCESSO 23150.001927/2025-13.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisicao de material de consumo para laboratorio de quimica. dispensa 90014/2025. processo 23150.001927/2025-13.. Valor global contratado: R$ 605,88. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23150.001927/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 605,88
- Valor globaloficial
- R$ 605,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO PARA BURETA, REVESTIMENTOREVESTIDA COM PVC, ABERTURA ABERTURA ATÉ 35 MM, ADICIONAL SEM MUFA | 12 | R$ 50,49 | R$ 605,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 605,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 605,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 605,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605,88
Faturas
- 18189 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 605,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.001927/2025-13
valor global após o termo: R$ 605,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670857
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.