Contrato federal · Empenho 2025NE001315 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SEÇÃO DE GRÁFICA
ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SP) contratou SILK CENTER ARARAQUARA COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA LTDA (CNPJ 33.304.930/0001-98) para: aquisição de insumos para a seção de gráfica. Valor global contratado: R$ 22.725,20. Vigência de 03/10/2025 a 05/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SPCNPJ 48.031.918/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA 102304
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- SILK CENTER ARARAQUARA COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA LTDACNPJ 33.304.930/0001-98
- Processooficial
- 918/2025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00177/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.725,20
- Valor globaloficial
- R$ 22.725,20
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 05/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 3 | R$ 270,00 | R$ 810,00 |
| ESPÁTULA | 10 | R$ 11,90 | R$ 119,00 |
| COLA | 10 | R$ 47,90 | R$ 479,00 |
| ADESIVO COLAGEM | 1 | R$ 471,70 | R$ 471,70 |
| ADESIVO COLAGEM | 1 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 |
| LONA PARA PLOTER | 1 | R$ 711,00 | R$ 711,00 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 23,90 | R$ 1.195,00 |
| BARBANTE | 4 | R$ 58,90 | R$ 235,60 |
| MÁQUINA ILHOSEIRA | 1 | R$ 1.099,90 | R$ 1.099,90 |
| ILHÓS | 4 | R$ 65,90 | R$ 263,60 |
| PONTEIRA | 4 | R$ 20,90 | R$ 83,60 |
| PONTEIRA | 32 | R$ 11,90 | R$ 380,80 |
| CABO FERRAMENTA | 100 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
| CABO FERRAMENTA | 100 | R$ 3,60 | R$ 360,00 |
| CABO FERRAMENTA | 1.600 | R$ 1,35 | R$ 2.160,00 |
| CANALETA | 480 | R$ 6,90 | R$ 3.312,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001315 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 918/2025
valor global após o termo: R$ 22.725,20 · vigência até 05/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670890
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.