Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA FOTOGRÁFICA DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS EM CORES, FORMATOS DIVERSOS E COM RESOLUÇÃO ADEQUADA PARA FINS DIDÁTICOS, A SER UTIL…
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONSTOQ SERVICOS DE INTERNET LTDA (CNPJ 53.614.666/0001-04) para: aquisição de impressora fotográfica de alta qualidade, com capacidade para impressão de imagens em cores, formatos diversos e com resolução adequada para fins didáticos, a ser utilizada em atividades educacionais, projet…. Valor global contratado: R$ 1.180,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- ONSTOQ SERVICOS DE INTERNET LTDACNPJ 53.614.666/0001-04
- Processooficial
- 23427.001284.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90219/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA FOTOGRÁFICAIMPRESSORA FOTOGRÁFICA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADEIMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 30 PPM, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO PAPEL CARTA, OFÍCIO, A4,… | 1 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.180,00
Faturas
- 128 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.001284.2025-11
valor global após o termo: R$ 1.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670891
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.