Contrato federal · Empenho 2025NE000738 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FUSIVEL DE VIDRO E CABO LOGICO HDMI - DLO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de fusivel de vidro e cabo logico hdmi - dlo. Valor global contratado: R$ 86,50. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.252010/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86,50
- Valor globaloficial
- R$ 86,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA HDMI TIPO A MACHO X HDMI TIPO A MACHO, COMPRIMENTO 3 M, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA QQ RESOLUÇÃO INCL.1080… | 3 | R$ 21,00 | R$ 63,00 |
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL 250 V, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 MM | 1 | R$ 23,50 | R$ 23,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 86,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000738 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86,50
Faturas
- 2859 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000738 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252010/2025-47
valor global após o termo: R$ 86,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670908
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.