Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 COLCHÕES SOLTEIRO (ITEM 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11 (32948083), DESTINADOS AO ALOJAMENTO DO SETOR DE MONITORAMENTO CENTRAL DA D…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: empenho emitido referente à aquisição de 10 colchões solteiro (item 12 da ata de registro de preços n 11 (32948083), destinados ao alojamento do setor de monitoramento central da dppf. processo 08016.021935/2025-29. preg…. Valor global contratado: R$ 6.480,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 08016.021935/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,20 CM | 10 | R$ 648,00 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.480,00
Faturas
- 000.003.343 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021935/2025-29
valor global após o termo: R$ 6.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670910
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.