Contrato federal · Contrato 00047/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SONNE DA AMAZONIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 17.957.456/0001-47) para: a contratação de serviços de locação de banheiros químicos, para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva.. Valor global contratado: R$ 35.172,99. Vigência de 06/10/2025 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SONNE DA AMAZONIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 17.957.456/0001-47
- Processooficial
- 64307.005708/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.172,99
- Valor globaloficial
- R$ 35.172,99
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIALOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃ O COM LIMPEZA DIÁRIA, RETIRADA E DEMAIS ENCARGOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO I TEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 201 | R$ 174,99 | R$ 35.172,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.773,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.773,07
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000965 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.023,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.023,97
- 2025NE000964 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.749,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.749,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.