Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL - COM ENTREGA IMEDIATA
ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AZ IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 30.611.004/0001-77) para: aquisição de materiais para reforma e manutenção predial - com entrega imediata. Valor global contratado: R$ 8.121,35. Vigência de 25/09/2025 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO 933030
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- AZ IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 30.611.004/0001-77
- Processooficial
- 006.00302284/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.121,35
- Valor globaloficial
- R$ 8.121,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 45 | R$ 29,99 | R$ 1.349,55 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 33 | R$ 7,05 | R$ 232,65 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 2 | R$ 108,95 | R$ 217,90 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 13 | R$ 224,99 | R$ 2.924,87 |
| CURVA ELETRODUTO | 50 | R$ 3,69 | R$ 184,50 |
| CURVA ELETRODUTO | 50 | R$ 4,89 | R$ 244,50 |
| CONECTOR | 105 | R$ 3,02 | R$ 317,10 |
| CONEXÃO ELETRODUTO | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTO | 10 | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
| CONDULETE | 70 | R$ 11,99 | R$ 839,30 |
| CAIXA PASSAGEM | 150 | R$ 2,29 | R$ 343,50 |
| CAIXA PASSAGEM | 150 | R$ 3,89 | R$ 583,50 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADO | 2 | R$ 265,99 | R$ 531,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00302284/2025-73
valor global após o termo: R$ 8.121,35 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670937
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.