Contrato federal · Empenho 2025NE000514 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO IMPRESSORA SERVIÇOS GRÁFICOS, MAQUINA TINTA POLICROMÁTICA DUPLEX, CONTENDO TONER E REVELADOR,REFERÊNCIA IMPRESSORA: LASER,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou APANATH LTDA (CNPJ 43.682.845/0001-17) para: para custear despesas com aquisição d material de consumo impressora serviços gráficos, maquina tinta policromática duplex, contendo toner e revelador,referência impressora: laser, tipo original, ref. disp. licitação 259…. Valor global contratado: R$ 23.890,54. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- APANATH LTDACNPJ 43.682.845/0001-17
- Processooficial
- 23105.032979/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00259/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.890,54
- Valor globaloficial
- R$ 23.890,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO SUPRIMENTO IMPRESSORA LASERCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POLICROMÁTICA DUPLEX, CONTENDO TONER E REVELADOR, REFERÊNCIA IMPRESSORA: LASER, TIPO: ORIGINAL | 2 | R$ 11.945,27 | R$ 23.890,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.890,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.890,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.890,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.890,54
Faturas
- 000.000.141 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.890,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000514 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032979/2025-79
valor global após o termo: R$ 23.890,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670964
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.