Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 90001/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA E NAS CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO (C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS (CNPJ 49.604.476/0001-20) para: dispensa de licitação eletrônica n.º 90001/2025, referente à aquisição de toners para impressoras a serem utilizados na sede administrativa e nas casas de apoio à saúde do índio (casai) localizadas nos municípios de ji-p…. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINSCNPJ 49.604.476/0001-20
- Processooficial
- 25061.001867/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOCONJUNTO IMPRESSÃO, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES KITCARTUCHO NAS CORES PRETO, CIANO, AMARELO E M A | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
Faturas
- 350 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000184 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000184 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001867/2024-74
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.