Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS) PARA SUP…
IFAM - CAMPUS TABATINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: empenho para fins de pagamento de aquisição de material de consumo (ração e suplementação animal, insumos, materiais, ferramentas e equipamentos agrícolas e agropecuários) para suprir as necessidades do ifam - campus tab…. Valor global contratado: R$ 762,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TABATINGA 158561
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23443.002611/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,00
- Valor globaloficial
- R$ 762,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO P/ CAMA, CÔNICO, DIMENSÕES MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M, COMPONENTES C/ SUPORTE METÁLICO | 1 | R$ 139,00 | R$ 139,00 |
| ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLAÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL ASSOCIADO A TENSOATIVOS, CONCENTRAÇÃO CONCENTRAÇÃO DE 756 G/L | 1 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 383,00 | R$ 383,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 762,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 762,00
Faturas
- 3975 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 762,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002611/2024-64
valor global após o termo: R$ 762,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 670986
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.