Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITACAO DO DAP/CAPIX PRESENTE NO RELATORIO DO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS (CNPJ 27.686.543/0001-60) para: valor empenhado para aquisicao de material de consumo visando o funcionamento do restaurante institucional do ifpi-capix, conforme solicitacao do dap/capix presente no relatorio do pregao 90040/2024-158146. Valor global contratado: R$ 1.210,80. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOSCNPJ 27.686.543/0001-60
- Processooficial
- 23190.000101/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.210,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.210,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 120 | R$ 4,59 | R$ 550,80 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 100 | R$ 0,60 | R$ 60,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 40 | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.210,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.210,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.210,80 · a liquidar R$ 1.210,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1187 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.210,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.210,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671077
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.