Contrato federal · Empenho 2025NE000862 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90015/2025. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 469/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 44.718.705/0001-14) para: pregão srp 90015/2025. autorização de fornecimento 469/2025. aquisição de material elétrico, eletrônico, de áudio, vídeo e foto para a universidade federal do triângulo mineiro - cco: prorh. conforme despacho 649/2025/di…. Valor global contratado: R$ 525,84. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDACNPJ 44.718.705/0001-14
- Processooficial
- 23085.005182/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,84
- Valor globaloficial
- R$ 525,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO NÃO INTRA-AURICULAR, COMPRIMENTO FIO 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO, FORMATO DE ARCO, COM CAPSULAS DE NEODÍMIO, CONECTOR P2 | 4 | R$ 131,46 | R$ 525,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,84
- A liquidarcalculado
- R$ 525,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000862 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,84 · a liquidar R$ 525,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2590 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 525,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000862 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005182/2025-84
valor global após o termo: R$ 525,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.