Contrato federal · Empenho 2025NE000837 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90015/2025. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 449/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES (CNPJ 10.934.762/0001-19) para: pregão srp 90015/2025. autorização de fornecimento 449/2025. aquisição de material elétrico, eletrônico, de áudio, vídeo e foto para a universidade federal do triângulo mineiro - cco: ics. conforme despacho 649/2025/dige…. Valor global contratado: R$ 199,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVESCNPJ 10.934.762/0001-19
- Processooficial
- 23085.005182/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,00
- Valor globaloficial
- R$ 199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO, TIPO SAÍDA CONECTOR HD15/DB15 MACHO X MACHO, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INJETADO/COM FILTRO FERRITE NAS DUAS PONTAS, PADRÃO RGB/VGA/SVGA/XGA | 2 | R$ 15,50 | R$ 31,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO CPU/SISTEMA DE AUDIO, CONECTORES 2 X P10- 1 X P2 ESTÉREO | 6 | R$ 4,00 | R$ 24,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO VGA MACHO X HDMI FEMEA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 6 | R$ 24,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 199,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000837 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,00 · a liquidar R$ 199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2127 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000837 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005182/2025-84
valor global após o termo: R$ 199,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671099
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.