Contrato federal · Empenho 2025NE000844 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90015/2025. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 453/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou DLS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.431.371/0001-30) para: pregão srp 90015/2025. autorização de fornecimento 453/2025. aquisição de material elétrico, eletrônico, de áudio, vídeo e foto para a universidade federal do triângulo mineiro - cco: icte. conforme despacho 649/2025/dig…. Valor global contratado: R$ 1.436,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DLS COMERCIO LTDACNPJ 43.431.371/0001-30
- Processooficial
- 23085.005182/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.436,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.436,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 100 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQÜÊNCIA 50 HZ A 16 KHZ, COMPRIMENTO FIO MÍNIMO 1,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE FLEXÍVEL COM AJUSTE EM TORNO DA CABEÇA, PLU G | 4 | R$ 359,00 | R$ 1.436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 359,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.436,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000844 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.436,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.436,00
- 2026NE000368 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359,00 · a liquidar R$ 359,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 258 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.436,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000844 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005182/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.436,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671113
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.