Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
ALMOX - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2025 -PGCO25-ALMOX-0001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - REQ. Nº 02/2025-SEI 8127197
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 10.239.928/0001-87) para: almox - dispensa eletrônica nº 90005/2025 -pgco25-almox-0001 - aquisição de material de consumo - req. nº 02/2025-sei 8127197. Valor global contratado: R$ 16.000,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDACNPJ 10.239.928/0001-87
- Processooficial
- 60094.001222/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELODO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM, LARGURA 1 CM, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI TRA… | 200 | R$ 50,00 | R$ 10.000,00 |
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELODO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM, LARGURA 1 CM, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI TRA… | 60 | R$ 50,00 | R$ 3.000,00 |
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELODO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM, LARGURA 1 CM, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI TRA… | 60 | R$ 50,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.000,00
Faturas
- 000000133 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 16.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001222/2025-36
valor global após o termo: R$ 16.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671224
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.