Contrato federal · Empenho 2025NE000450 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO IFPB, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.005887.2025-57. PREGÃO 90004/2024. UASG 158138.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DECK GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.461.719/0001-46) para: emissão de empenho visando a aquisição de material gráfico para divulgação institucional do ifpb, conforme solicitado proc.23381.005887.2025-57. pregão 90004/2024. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 2.897,80. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DECK GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.461.719/0001-46
- Processooficial
- 23381.005887.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.897,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.897,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 22 | R$ 49,90 | R$ 1.097,80 |
| CARTÃO VISITACARTÃO VISITA, MATERIAL PAPEL SUPREMO DUO, COMPRIMENTO 9 CM, ALTURA 5 CM, GRAMATURA 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGÃO, COR 4/4 | 10.000 | R$ 0,18 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.897,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.897,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000450 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.897,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.897,80
Faturas
- 1784 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,80
- 1791 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000450 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005887.2025-57
valor global após o termo: R$ 2.897,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671246
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.